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湖滨区审计局关于徐兴锋同志任蔬菜办主任任中经济责任审计的公告
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发表时间:2017-12-22 16:16

             (二〇一七年十二月二十二日公告)

                                                  2017年第014号

湖滨区审计局自2017年3月10日至4月26日对三门峡市湖滨区蔬菜办公室主任徐兴锋同志任中经济责任进行了送达审计。根据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

1.单位基本情况:

区蔬菜办是1996年成立的区政府直属事业单位,内设办公室、生产技术股、无公害蔬菜检测股。现有工作人员10人,其中主任1人,主任科员1名,副主任2人,副主任科员2人,科员3人,办事员1人。财务实行国库集中支付制管理。经费实行财政全额预算管理。

2.王伟峰同志的个人、任职情况

徐兴锋,男,汉族,1974年出生, 2015年6月-至今担任三门峡市湖滨区蔬菜办公室主任一职,负责湖滨区蔬菜办公室的全面工作。

二、任期内经济责任履行情况

       通过查阅徐兴锋同志的经济责任履行情况报告及其述职报告、单位有关会议记录、会议纪要等文件资料,获悉徐兴锋同志在履行经济责任方面主要做了以下工作:

      ( 一)、贯彻执行经济法律法规情况

        通过查阅提供资料,获悉徐兴锋同志到任后,不断加强队伍建设,加强业务培训,提高业务素质。但通过审计,发现该单位在内控制度和经济运行过程中还存在一定的问题,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)评价为“基本贯彻执行”。

      (二)、贯彻执行党和国家、上级党委和政府、本单位重大经济方针政策和决策部署情况

徐兴锋同志在招商引资、政策性资金争取、温室大棚建设、生产技术服务、蔬菜质量安全等各项工作当中,在其他重大经济事项决策过程中发挥了制度的规范、控制和约束作用,使民主决策、科学决策制度化、常态化。

       (三)、有关目标责任制的完成情况

截止审计日,被审计单位为审计组提供了2015年度目标责任完成情况资料,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)的规定,我局认为其在有关目标责任制的完成情况方面,评价为“完成”。 由于2016年底目标考核领导小组已经进行了考核,截止目前考核结果未通报,故无法评价。

      (四)、履行党风廉政建设职责情况

徐兴锋同志按照党风廉政建设的“两个责任”,围绕深化作风建设,以开展“一学两抓三严”活动为载体,积极转变工作作风,加强学习,提高认识,立足本职,研究制定党风廉政建设的工作计划、目标要求和具体措施,明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责和任务分工,并能够按照计划推动落实。

      (五)、“八项规定”落实情况

从总体上看,徐兴锋同志任职期间,湖滨区蔬菜办公室,财政供养人数控制较好,没有新建办公用房,“三公经费”也较之前有大幅下降。

      (六)、专项资金的管理及使用情况

通过延伸审计2015年现代农业项目资金已全部拨付到位不存在挤占、挪用的问题。

二是财政财务收支和国有资产管理情况。

徐兴锋同志任职期间财务资产状况及收支情况如下:

2015年12月31日,账面资产总额911,687.32元,截止 2016年12月31日,账面反映资产总额为559,356.66元,资产减少了352,330.66元;2015年12月31日负债总额553,070.82元,截止 2016年12月31日负债总额为553,070.82元,负债无变动。

湖滨区蔬菜办基本遵守了预算法及相关法律法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定。

        三、 审计发现的主要问题

1.原始凭证不合规1630.00元

2015年3月10日湖滨区蔬菜办公室报销过路费150.00元;2015年5月报销费用1480.00元,未有经办人签字

截止目前,区蔬菜办财务会计出纳由1人担任。

3. 会计科目使用不准确

由于收入支出表没有按照事业单位会计制度使用正确会计科目,导致了财政拨款结转不对。

四、审计整改情况

对审计发现的问题,湖滨区审计局已依法出具审计报告,并及时向湖滨区蔬菜办提出整改建议。湖滨区蔬菜办已按要求进行了整改。