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湖滨区审计局关于王伟峰同志任工信委主任任中经济责任审计的公告
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发表时间:2017-12-22 15:50

               (二〇一七年十二月二十二日公告)

                                                    2017年第010号

湖滨区审计局自2017年5月16日至6月30日,对三门峡市湖滨区工业和信息化委员会主任王伟峰同志任中经济责任进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

1.单位基本情况:

区工信委内设3个股室:办公室、工业运行股(挂科技产业股、安全节能股牌子)、综合股(挂规划投资股牌子)。核定编制15名,现有在编人员14人。在编人员中4人编外离岗、1人在特色商业区办公室上班,1人借调到区金融办。主要承担区工业领导小组办公室、区信息化工作领导小组办公室、企业服务年活动办公室日常工作。同时作为区里主要经济部门还要承担招商引资、项目建设、争取资金、主要经济指标完成等工作。财务实行国库集中支付制管理。经费实行财政全额预算管理。

2.王伟峰同志的个人、任职情况

王伟峰,男,汉族,陕县李村人,1971年出生,中共党员, 大学本科学历,2013年7月-至今担任三门峡市湖滨区工业和信息化委员会主任一职,负责湖滨区工业和信息化委员会的全面工作。

二、任期内经济责任履行情况

通过查阅王伟峰同志的经济责任履行情况报告及其述职报告、单位有关会议记录、会议纪要等文件资料,获悉王伟峰同志在履行经济责任方面主要做了以下工作:

       (一)   履行经济责任情况及评价

 王伟峰同志在招商引资、政策性资金争取和其他重大经济事项决策过程中发挥了积极的作用。通过查阅提供资料,不断加强队伍建设,加强业务培训,提高业务素质,遵守国家法律法规。但通过审计,发现该单位在内控制度和经济运行过程中还存在一定的问题,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)评价为“基本贯彻执行”。

      (二)   履行编制管理责任情况及评价

     截止审计日,湖滨区工信委核定编制15名,现有在编人员14人(工资发放表15人,其中:2016年5月分到该单位的一名大学生,因实习期未到期,目前还没正式入编)。在编人员中4人编外离岗,1人在特色商业区办公室上班,1人借调到区金融办。该单位不存在超编进人、擅自设立机构、超职数额配备领导干部等问题。

        ( 三)   有关目标责任制的完成情况

       2015年-2016年,王伟峰同志能够围绕区委、区政府下达的责任目标,努力开展工作,通过核实被审单位提供的资料,被审计单位按要求为审计组提供目标完成资料,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)的规定,我局认为其在有关目标责任制的完成情况方面,评价“完成”。

        (四)   履行党风廉政建设职责情况

王伟峰同志能够按照党风廉政建设的“两个责任”,围绕深化作风建设,以开展“两学一做”活动为载体,较好履行“一岗双责”积极转变工作作风。在工作中能够立足本职,研究制定党风廉政建设的工作计划、目标要求和具体措施,明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责和任务分工,确保各项工作有序推进。

       (五)   “八项规定”落实情况

从总体上看,王伟峰同志任职期间,湖滨区工业和信息化委员会“三公一费”与往年相比有所上升。

二是财政财务收支和国有资产管理情况。

     王伟峰同志任职期间财务资产状况及收支情况如下:

2015年12月31日,账面资产总额1,614,600.34元,截止 2016年12月31日,账面反映资产总额为2,682,959.13元,资产增加了1,068,358.79元;2015年12月31日负债总额988,312.85元,截止 2016年12月31日负债总额为1,995,312.85元,负债增加了1,007,000.00元。

湖滨区工信委基本遵守了预算法及相关法律法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定。

       三、 审计发现的主要问题

1.业务招待费超支568,893.26元

2015年在经费支出账户列支业务招待费124,042.60元,按2015年公务费支414,729.40元的2%计提,应列支8,294.59元,超标准列支业务招待费115,748.01元;2016年在经费支出账户列支业务招待费468,813.10元,按2016年公务费支783,392.48元的2%计提,应列支15,667.85元,超标准列支业务招待费453,145.25元。

2.往来款长期挂账,未及时清理

截止2016年12月31日湖滨区工信委暂付款期末余额685,221.16元;暂存款期末余额992,990.85元。

3.未按规定执行最新会计制度

截止2016年12月31日,区工信委未按财政部要求使用最新的会计制度。

四、审计整改情况

对审计发现的问题,湖滨区审计局已依法出具审计报告,并及时向湖滨区工信委提出整改建议。湖滨区工信委已按要求进行了整改。